根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（泉财决〔2015〕1号）的批复，现将我单位2014年部门决算说明如下：

一、部门主要职能

泉州市城乡规划局的主要职责是：组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县（市、区）行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划，拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定，指导和监督各县（市、区）开展规划编制和管理工作，参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”，并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门基本情况

泉州市城乡规划局包括11个机关行政科室及2个直属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，市城乡规划局认真贯彻落实市委、市政府工作部署，不断提升城乡规划编制管理工作水平，重点完成了以下工作：

1．开展群众路线教育实践活动。根据上级统一部署，我局深入开展党的群众路线教育实践活动。实践活动中，局领导班子带领全体干部职工自觉加强学习，增强群众意识，广泛听取意见，扎实查摆问题，狠抓整改落实，注重建章立制，取得实效。

2．规划统筹引领。我局坚持深化环湾、向湾、同城化发展战略，严格执行城市总体规划，认真组织实施“环湾规划建设年”规划编制项目44个，进一步引领2980平方公里规划区内的各项规划建设管理工作。①完善规划体系。启动《环泉州湾地区城乡一体化规划》编制工作，评估总规实施成效，推动环湾一体化发展；加快单元控规编制，中心城区基本实现全覆盖；扎实推进综合交通、绿道山线、防洪排涝等一系列重点专项规划编制工作；完成南翼新城综合研究，以及晋江、永春城市总规修编报批；指导推进南安、惠安、安溪等县（市）总规修编，城乡规划体系进一步完善。②强化规划管理。积极筹备环湾规划督察员选派工作，起草市城乡规划委员会调整方案，提出加强出让用地规划条件管理初步意见，并上报市政府研究。③推动新型城镇化。开展泉州市新型城镇化空间发展规划研究，提出优化城乡空间布局方案，建立协调发展的空间结构体系。指导石狮全域城市化暨多规融合、德化大城关统筹城乡发展、泉港产城联动等试点工作，努力将规划创新理念和转型实践经验落到实处。召开全市村镇规划管理工作会议，推进名镇名村保护规划；开展乡村规划师选拔培训试点工作，努力提升村镇规划管理水平。

3．实施“古城文化复兴计划”。认真做好“东亚文化之都古城文化复兴计划”启动的一系列工作；开展泉州历史文化名城（修编）、西街历史街区保护、文化产业空间发展等规划的编制工作。深入研究西街历史街区保护整治办法；积极做好当代艺术馆选址的衔接协调工作。中山路片区、西街片区获批省级历史文化街区，并继续申报国家级历史文化街区。顺利承办中国第六届城市规划历史与理论学术研讨会。同时，深入推进闽南文化生态保护区建设 ，注重传统文脉的传承和发展，努力做“记得住乡愁”的规划。

4．推动城市转型升级。我局努力发挥部门职能，加大规划研究和服务力度，增强城市功能，改善投资环境，扩大有效投资，促进产业“优二进三”，推动城市转型升级。①完善市政交通系统。坚持外疏内导，增大容量、盘活存量，着力缓解“行车难”、“停车难”问题。开展环湾外环线西段、中心城区环城快速通道布局、过境通道规划、支路网系统提升研究；完成南环路、田安路交通改善方案设计。结合今年为民办实事项目，完成近期社会公共停车场的规划选址并推动建设工作。②服务重点项目建设。组织精干力量，主动靠前做好西郊片区石结构房屋改造、东海4个公共文化中心、联通云计算、海西工艺文化产业运营中心等重点项目的规划服务工作。③配合大招商、招大商。做好银泰集团、中国物流公司、生茂集团、中国工艺集团、大唐电信等大企业来泉考察的规划配合工作，力促项目早落地。④提高土地综合利用效益。一方面，严格做好“三旧”改造项目的规划审查工作，及时上报市政府研究。同时，针对工作中各方反映的问题，组织开展“三旧”改造政策课题研究，进一步扩大政策效应。另一方面，立足节约集约用地，研究起草提高现有工业用地利用率和增加容积率的办法，目前正在征求有关单位的意见。

5．打造宜居幸福城。坚持规划为民惠民，注重改善城市人居环境品质。①着力塑造城市景观风貌。总结泉州山水格局和意象特征，编制《泉州市中心城区景观风貌规划》（全省首个通过省厅技术评审）、《晋江洛阳江两岸景观提升工程规划》，努力塑造“望得见山”、“看得见水”的城市景观风貌。②全力推进景观环境项目建设。加强绿道建设、“三边三节点”整治活动的指导和督促。今年市“点线面办”牵头项目72个，年度计划投资46.482亿元。③加大配套服务设施规划建设。在下达用地规划条件时，同步下达幼托、社区管理用房、医疗等配套服务设施建设规模，不断完善城区的配套设施，提升城市服务功能。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计7932.95万元

2014年部门决算收入为7932.95万元，其中：本年收入5087.98万元，上年结转和结余2844.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4934.18万元，其中政府性基金4100.07万元。

2．其他收入153.80万元。

3．上年结转和结余2844.97万元。

（二）支出总计7932.95万元

2014年度部门决算总支出7932.95万元，其中本年支出2978.06万元，年末结转结余4954.89万元。具体情况如下：

1．基本支出851.19万元。其中，工资福利支出498.74万元，对个人和家庭补助支出193.43万元，商品和服务支出149.26万元，其他资本性支出9.76万元。

2．项目支出2126.87万元。

3．年末结转结余4954.89万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1309.39万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）71.10万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的离退休人员经费支出。

（二）行政单位医疗（项级科目）31.88万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员医疗支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）8.10万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员医疗支出。

（四）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）480.34万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员经费、基本和专项支出。

（五）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）10万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）208.34万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员经费、基本和专项支出。

（七）城乡社区规划与管理（项级科目）462.24万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（八）其他支出（项级科目）37.39万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出1653.48万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）1653.48万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

七、“三公”经费决算情况

2014年泉州市城乡规划局 （包括洛江分局、总工程师办公室）“三公”经费财政拨款决算数为36.41万元，其中：公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行费30.91万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2014年全年无支出，主要原因是:出国活动减少。

（二）公务接待费

2014年支出5.50万元。主要用于泉州市城乡规划局机关开展各项工作和迎接各类检查的接待活动，计49批次、410人，与上年相比支出下降53%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2014年支出30.91万元。其中：公务用车运行费30.91万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。全系统年末公务用车保有量11辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降19%，主要措施是:对超过使用年限车辆进行报废，减少车辆数量，清理超标车，加强维修维护管理。

附件：1．2014年收支决算总表

2．2014年公共财政预算拨款支出决算表

3．2014年政府性基金拨款支出决算表