根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2015年度部门预算的通知》（泉财指标〔2015〕1号）的批复，现将我单位2015年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市城乡规划局的主要职责是：组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县（市、区）行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划，拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定，指导和监督各县（市、区）开展规划编制和管理工作，参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”，并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门基本情况

泉州市城乡规划局部门总编制数61人(含纪检组长、监察室各1人)，实有人数57人(含纪检组长、监察室各1人)，其中行政编制41人，事业编制16人。包括11个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:　 　 

三、部门主要工作任务

2015年，市规划局将深入贯彻落实市委、市政府打造“泉州经济升级版、改革创新示范区、生态宜居幸福城”的战略部署，致力通过完善规划体系，进一步增强城市功能，营造宜居环境，改善民生保障，振兴古城古港，全面提升城市综合实力，推动我市科学发展、跨越发展。着重开展以下工作：

（一）创新规划理念，增强发展驱动力。深入开展借智借脑活动，并积极学习借鉴刘太格博士等大师的先进理念，创新思路，提升策划规划水平，推动“一湾两翼三带”环湾大城市战略构想的实施，驱动城市持续发展。开展“多规合一”工作，编制泉州市环湾区域整合规划、推进环湾一体化规划报批工作，协调城乡统筹发展，推动城乡一体、产城联动；开展新型城镇化（若干试点镇及村庄）规划及实施设计；制定泉州市控规成果标准化体系，有效管理和引导高土地利用质量和效益的提高工作。

（二）优化城市职能，强化城市竞争力。坚持产城联动，发挥产业在城市发展中的支柱作用，通过优化产业布局，调整产业结构，优化城市职能，推动转型升级发展。一是着力强化环湾城市首位度，积极引导大集团、大企业围绕环湾高端职能环，规划建设一批城市综合体、公共设施、新兴产业和现代服务业项目；继续做好东海总部经济区、东海金融区、鲤城滨江总部经济区等总部项目的规划审批服务工作。二是加快推动南北两翼产业整合提升，努力实现“一湾两翼”比翼双飞。

（三）完善设施建设，提高城市承载力。进一步完善环湾基础设施，提升城市承载力。①基础设施方面，加快金屿大桥、轨道交通1号线、厦漳泉城际轨道网1号线及泉州现代有轨电车示范线等事关长远的交通项目的前期服务工作；重点推进城东—北峰通道规划建设，临漳门环岛及田安路、江南南环路交通提升。②公共服务设施方面，落实统筹优化中心市区教育资源等政策，推动基础教育覆盖至常住人口；编制中心城区医疗设施布局规划，；规范居住小区配套服务用房的建设、使用和管理。③市政配套设施方面，注重抓好停车场（点）、地下管线规划建设；落实市委市政府在中心市区新增停车位的要求；加快推进公交场站、农贸市场、垃圾收集转运等设施建设。

（四）建设宜居环境，提升城市亲和力。坚持景城和谐互动，加大宜居环境建设力度，落实城市景观风貌、公共空间布局等规划，增强山、水、城、人之间的融合度、亲和力，提升人居品质和生活质量。一是以连续2年的“点线面”攻坚成效和经验为基础，深入打造完整社区，整治过境公路沿线景观，治理小流域。二是重点抓好“三边三节点”整治提升和绿道规划建设。三是加强技术把关和指导，打造精品示范项目。四是以景观风貌规划、绿道系统规划等专项规划为指导，推进绿道网主体框架形成，并逐步连线成片，形成规模效益，全面提升城乡环境面貌。

（五）坚持以文兴城，彰显文化软实力。致力“文都”建设、“海丝”先行，推进“古城文化复兴计划”、“古港转型升级行动”系列项目建设。①焕发古城活力。树立泉州大古城理念意识，以泉州古城区、丰州、崇武、安海为核心，完善名城保护发展规划，统筹推进古城保护和开发利用。②重振古港雄风。充分发挥泉州港口资源丰富和“海丝”起点优势，实施港城联动战略，完善港城空间布局，整合提升港口的功能业态，重振古港雄风，做到港为城用，城以港兴。

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2015年, 泉州市城乡规划局收入预算为5686.93万元，其中：当年公共财政预算拨款收入731.18万元。相应安排支出预算5686.93万元，其中：工资福利支出389.02万元，对个人和家庭的补助支出188.59万元，商品和服务支出155.17万元，项目支出4954.15万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出731.18万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）67.50万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的离退休人员经费支出。

（二）行政单位医疗（项级科目）31.56万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员医疗支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）7.76万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员医疗支出。

（四）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）424.67万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员经费和基本支出。

（五）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）10万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）189.69万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员经费、基本和专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出830.45万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）830.45万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2015年泉州市规划局（包括洛江分局、总工程师办公室）“三公”经费财政拨款预算数为36.80万元，其中：公务接待费7.50万元，公务用车购置及运行费29.30万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年预算安排7.50万元。主要用于泉州市城乡规划局机关及下属洛江分局、总工程师办公室开展各项工作和迎接各类检查的接待活动。与上年相比支出下降34%。

（二）公务用车购置及运行费

2015年预算安排29.30万元，其中：公务用车运行费29.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相等。

附表：1．2015年部门收支预算总表

　　　2．2015年公共财政预算拨款支出预算表

　　   3．2015年政府性基金拨款支出预算表

附件下载：2015年泉州市城乡规划局部门预算表.xls