根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于批复2013年度部门决算的通知》（泉财决〔2014〕1号）的批复，现将我单位2013年部门决算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市城乡规划局的主要职责是：组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县（市、区）行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划，拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定，指导和监督各县（市、区）开展规划编制和管理工作，参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”，并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门基本情况

泉州市城乡规划局包括11个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2013年，市城乡规划局认真贯彻落实市委、市政府工作部署，按照“提升规划、完善功能、改善环境、突出特色”的目标要求，扎实推进城乡规划各项工作，重点完成了以下工作：

（一）增强忧患意识，认真开展大讨论活动。扎实开展专题研究讨论，重点完成市级课题《提升环泉州湾中心城市综合服务功能》研究,制定《关于加强环湾中心城市规划建设 提升综合服务功能的若干意见》。

（二）坚持以人为本，努力让规划成果惠及民生。加大规划编制力度，开展城镇化、村庄、综合交通、产业园空间、市政设施等各类规划编制项目26个，指导全市593个村庄规划的报批工作，建设具有地域特色的“美丽乡村”。“点线面” 城乡环境综合整治全面铺开，共实施项目85个，完成投资26.535亿元，完成年度计划142.41%。

（三）主动履职有为，全力服务招商引资。通过编制“三旧”改造、旅游发展用地、市政交通等专项规划，逐步建立起涵盖各领域的招商项目库，为市委、市政府的招商引资决策提供依据，为有关部门开展招商引资工作提供工作便利。积极做好“三旧”改造申请项目的核实和服务工作，及时完成全部申请项目初审。

（四）坚持高效便民，积极深化审批制度改革。出台《泉州市城乡规划局行政审批服务规范化工作方案》和相关制度，增设 5个即办窗口，窗口即办率由3%提高至21%。建立完善窗口全员轮岗、科室领导窗口坐班制度，以会代审制度，省市重点项目（企业）挂钩制度等一系列配套制度，有效地提升了规划审批服务效能。

（五）实施古城复兴，推进东亚文化之都建设。认真贯彻市委、市政府的部署要求，将位于鲤城区源和堂1916北侧的旧面粉厂，改造建设成为2014年元宵节开幕式活动的主场馆之一（即古城复兴计划一期工程）。

（六）积极转变作风，加强干部队伍建设。大力推进“1263”机制建设，积极开展“四下基层”活动，进一步“创先争优”，健全联系群众和服务群众机制。深化惩治和预防腐败体系建设，建立健全岗位廉政风险责任制，强化对重点环节、重点项目、重点部位的廉政风险防控管理。严格执行“八项规定”，不断加强作风建设，组织开展机关作风纪律整顿活动和“优秀科长”评选活动，积极创建市级机关党建先进单位和精神文明单位。积极做好援藏援疆、扶贫挂村工作，选派责任心强、素质高、业务精的1名干部援藏、2名干部援疆、1名干部挂村扶贫。

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计8503.68万元

2013年部门决算收入为8503.68万元，其中：本年收入7142.58万元，上年结转和结余1361.10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入7092.58万元，其中政府性基金4441.76万元。

2．其他收入50万元。

3．上年结转和结余1361.10万元。

（二）支出总计8503.68万元

2013年度部门决算总支出8503.68万元，其中本年支出5658.71万元，年末结转结余2844.97万元。具体情况如下：

1.基本支出842.51万元。其中，工资福利支出486.72万元，对个人和家庭补助支出208.57万元，商品和服务支出131.72万元，其他资本性支出15.50万元。

2.项目支出4816.20万元。

3.年末结转结余2844.97万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出1586.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他发展与改革事务支出（项级科目）150万元。主要用泉州市城乡规划局的专项支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）74.90万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的离退休人员经费支出。

（三）行政单位医疗（项级科目）28.45万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员医疗支出。

（四）事业单位医疗（项级科目）7.90万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员医疗支出。

（五）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）472.71万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员经费、基本和专项支出。

（六）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）10万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）208.99万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员经费、基本和专项支出。

（八）城乡社区规划与管理（项级科目）83万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（九）其他支出（项级科目）550.91万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出4041.41万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）4041.41万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

七、“三公”经费决算情况

2013年泉州市城乡规划局 （包括洛江分局、总工程师办公室）“三公”经费财政拨款决算数为52.51万元，其中：因公出国（境）经费2.34万元，公务接待费11.80万元，公务用车购置及运行费38.37万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2013年支出2.34万元，主要用于考察学习。与上年相比支出下降77%，主要原因是:出国活动减少。

（二）公务接待费

2013年支出11.80万元。主要用于泉州市城乡规划局机关开展各项工作和迎接各类检查的接待活动，与上年相比支出下降72%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2013年支出38.37万元。其中：公务用车运行费38.37万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。全系统年末公务用车保有量14辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降12%，主要措施是:对超过使用年限车辆进行报废，减少车辆数量，清理超标车，加强维修维护管理。

附件：1．2013年收支决算总表

2．2013年公共财政预算拨款支出决算表

3．2013年政府性基金拨款支出决算表

附件下载：2013年泉州市城乡规划局部门决算表.xls