根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求（泉财预〔2014〕383号），以及《泉州市财政局关于下达2014年度部门预算的通知》（泉财指标〔2014〕1号）的批复，现将我单位2014年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市城乡规划局的主要职责是：组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县（市、区）行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划，拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定，指导和监督各县（市、区）开展规划编制和管理工作，参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”，并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门基本情况

泉州市城乡规划局部门总编制数61人(含纪检组长、监察室各1人)，实有人数57人(含纪检组长、监察室各1人)，其中行政编制41人，事业编制16人。包括11个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2014年，市城乡规划工作将以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，按照市委、市政府工作部署，以实施 “规划提升年”和“环湾规划建设年”为抓手，以新型城镇化为突破，主动作为、创新完善，不断提升城乡规划编制管理工作水平，助推经济社会转型发展，重点抓好以下工作：

（一）注重提升规划编制管理水平。完善环泉州湾地区城乡一体化规划，开展泉州新型城镇化空间发展规划研究。开展文化产业空间发展规划、中心城区城市建筑风貌专项规划，促进“优二进三”和产业转型升级。开展中心城区公共空间布局规划、中心城区养老服务设施布局规划、公共自行车交通系统发展专项规划、中心城区支路网系统提升研究等。扩大控规覆盖范围，实现泉州中心城区980平方公里范围内单元控规全覆盖，县级市近期建设用地单元控规覆盖率达到85%以上，县城达到70%以上。抓好城市设计和历史文化资源保护，提升村镇规划质量，强化规划实施监管。

（二）不断增强中心城市综合功能。按照“一湾一江，环湾金核，组团联动”的策略发展，鼓励和引导大企业集团围绕环湾高端职能环规划建设，带动中心城市规模、业态和辐射带动力的提高。进一步完善对企业“三旧”改造的指导和服务，推进“优二进三”，促进空间布局优化和产业结构升级。推进环湾一环快速路、中心城市“两重环城”外环路、中心城市对外快速通道等工程，加快环湾二环快速路、百崎大桥、东海大桥等前期规划研究论证工作，加快构筑环湾城市骨架。抓紧推进东海学园、城东学园、江南学园建设，加大医疗卫生设施建设力度，实施文化体育工程，加快东海市工人文化宫及大会堂、桃花山公园等大型公共文化体育设施建设。进一步完善社区综合管理和服务保障体系，努力建设和谐社区。

（三）着力打造生态宜居幸福城乡环境。组织实施晋江两岸景观提升工程，做好沿线地标性建筑、广场及城市公共活动空间的规划布局和景观设计。实施“古城复兴计划”，分期分批对历史文化名城核心区进行保护更新。编制《中心市区建筑风貌专项规划》，加强城市建筑景观特色的宏观指导和控制。继续加大“点线面”环境整治攻坚力度，全市2014年初定实施87个项目，重点抓好“三边三节点”整治工作。以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，实施串点成线、连线扩面、分片推进美丽乡村建设。

（四）锐意破解城乡规划管理瓶颈。实行技术性审查和行政审批相对分离，破解行政审批时效受技术审查影响的瓶颈。着手建设内容完善、结构合理、规范高效的“规划一张图”管理系统，为规划决策提供准确全面、高效便捷的服务。探索建立项目设计单位、建筑师和项目业主单位诚信记录登记机制，树立共同维护城乡规划规范管理的良好风气。

四、2014年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2014年, 泉州市城乡规划局收入预算为4721.90万元，其中：当年公共财政预算拨款收入1201.36万元。相应安排支出预算4721.90万元，其中：工资福利支出441.28万元，对个人和家庭的补助支出188.50万元，商品和服务支出120.95万元，项目支出3971.17万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出1201.36万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）65.22万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的离退休人员经费支出。

（二）行政单位医疗（项级科目）31.88万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员医疗支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）8.10万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员医疗支出。

（四）行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目）406.31万元。主要用于泉州市城乡规划局、洛江分局的人员经费和基本支出。

（五）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目）510万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）179.85万元。主要用于泉州市城乡规划局下属事业单位泉州市城乡规划局总工程师办公室的人员经费、基本和专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出890万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）890万元。主要用于泉州市城乡规划局的专项支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2014年泉州市规划局（包括洛江分局、总工程师办公室）“三公”经费财政拨款预算数为40.74万元，其中：公务接待费11.44万元，公务用车购置及运行费29.30万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2014年预算安排11.44万元。主要用于泉州市城乡规划局机关及下属洛江分局、总工程师办公室开展各项工作和迎接各类检查的接待活动。与上年相比支出下降3%，主要措施是:各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

（二）公务用车购置及运行费

2014年预算安排29.30万元，其中：公务用车运行费29.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降24%，主要原因是:对超过使用年限车辆进行报废，减少车辆数量，清理超标车，加强维修维护管理。

附表：1．2014年部门收支预算总表

2．2014年公共财政预算拨款支出预算表

　　　　   3．2014年政府性基金拨款支出预算表

附件下载：2014年泉州市城乡规划局部门预算表.xls